| 20/01/2023 | 0000029 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000028 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 308,85 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000027 ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 400,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000026 DIOGENES FERREIRA DA SILVA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000025 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000024 ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 400,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000023 Câmara Municipal de Sousa
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 106.585,20 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000022 ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.700,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000021 EDINELDO CAMILO PEREIRA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 1.450,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000020 KALINE FORMIGA VIEIRA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 1.450,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000019 PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 3.500,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000018 JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20122022 A 19012023. | R$ 549,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000017 ENERGISA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 1.848,85 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000016 MARIA JANETE COELHO
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.450,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000015 RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS QUANDO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 28122022. | R$ 500,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000014 JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 1.450,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000013 NATHALIA MENDES DA SILVA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.450,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000012 SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 250,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000011 SAYONARA LOPES DOS SANTOS
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 650,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000010 RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 1.450,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000009 PUBLICSOFTWARE
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE JANEIRO2023. | R$ 5.964,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000008 DISRAELE ABRANTES MOREIRA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOE-SOCIALRAIS.DIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINSITERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO  CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL DURANTE O MES DE JANEIRO | R$ 7.500,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000007 J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 8.500,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000006 PANIFICADORA MOREIRA LTDA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 674,57 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000005 C RENATO M DA SILVA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 900,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000004 Câmara Municipal de Sousa
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 5.961,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000003 Câmara Municipal de Sousa
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 0,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000002 Câmara Municipal de Sousa
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 46.837,90 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000001 Câmara Municipal de Sousa
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023. | R$ 155.000,00 | EMPENHADO |  | 
												
												
																								
													
																										| 20/01/2023 | 0000040 F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
 | 101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS. | R$ 1.000,00 | EMPENHADO |  |