Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
20/01/2023	0000018 JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20122022 A 19012023.	LIQUIDADO	R$ 549,00
20/01/2023	0000017 ENERGISA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 1.848,85
20/01/2023	0000017 ENERGISA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 1.848,85
20/01/2023	0000009 PUBLICSOFTWARE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 5.964,00
20/01/2023	0000009 PUBLICSOFTWARE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 5.964,00
20/01/2023	0000008 DISRAELE ABRANTES MOREIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOE-SOCIALRAIS.DIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINSITERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL DURANTE O MES DE JANEIRO	LIQUIDADO	R$ 7.500,00
20/01/2023	0000008 DISRAELE ABRANTES MOREIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOE-SOCIALRAIS.DIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINSITERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL DURANTE O MES DE JANEIRO	LIQUIDADO	R$ 7.500,00
20/01/2023	0000007 J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 8.500,00
20/01/2023	0000007 J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 8.500,00
20/01/2023	0000006 PANIFICADORA MOREIRA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 674,57
20/01/2023	0000006 PANIFICADORA MOREIRA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 674,57
20/01/2023	0000005 C RENATO M DA SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 900,00
20/01/2023	0000005 C RENATO M DA SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 900,00
20/01/2023	0000004 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 5.961,00
20/01/2023	0000004 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 5.961,00
20/01/2023	0000003 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 0,00
20/01/2023	0000003 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 0,00
20/01/2023	0000002 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 46.837,90
20/01/2023	0000002 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 46.837,90
20/01/2023	0000001 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 155.000,00
20/01/2023	0000001 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 155.000,00
20/01/2023	0000030 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 545,55
20/01/2023	0000030 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 545,55
20/01/2023	0000029 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 400,00
20/01/2023	0000029 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 400,00
20/01/2023	0000028 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL	PAGO	R$ 308,85
20/01/2023	0000028 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL	PAGO	R$ 308,85
20/01/2023	0000027 ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL	PAGO	R$ 400,00
20/01/2023	0000027 ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL	PAGO	R$ 400,00
20/01/2023	0000026 DIOGENES FERREIRA DA SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 800,00

DESPESA: 0000018: JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA 20/01/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20122022 A 19012023.