1. Início
  2. Acesso a informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe

EMPENHO: 0000002 - DATA: 20/01/2023

IMPRIMIR

Informações do empenho

Número do empenho: 0000002

Data: 20/01/2023

Valor: R$ 46.837,90

Fornecedor: Câmara Municipal de Sousa

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 46.837,90
20/01/2023 2023 46.837,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2023 0000005 2023 36.672,90
20/01/2023 0000005 2023 36.672,90
20/01/2023 0000004 2023 2.362,40
20/01/2023 0000004 2023 2.362,40
20/01/2023 0000003 2023 2.947,60
20/01/2023 0000003 2023 2.947,60
20/01/2023 0000002 2023 2.427,50
20/01/2023 0000002 2023 2.427,50
20/01/2023 0000001 2023 2.427,50
20/01/2023 0000001 2023 2.427,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON