Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
19/06/2023	0000535 C RENATO M DA SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	LIQUIDADO	R$ 900,00
19/06/2023	0000536 ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JUNHO2023.	LIQUIDADO	R$ 700,00
19/06/2023	0000540 manoel messias de araujo	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 560,45
19/06/2023	0000541 INSS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 052023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 78.475,23
19/06/2023	0000542 PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 37,00
19/06/2023	0000545 QUEIROGA E ABRANTES LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 310,00
19/06/2023	0000544 PUBLICSOFTWARE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 9.964,00
19/06/2023	0000543 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 34,50
19/06/2023	0000542 PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 37,00
19/06/2023	0000541 INSS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 052023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 78.475,23
19/06/2023	0000540 manoel messias de araujo	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 560,45
19/06/2023	0000534 F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE JUNHO2023.	LIQUIDADO	R$ 1.000,00
16/06/2023	0000535 C RENATO M DA SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 900,00
16/06/2023	0000539 THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 1.840,90
16/06/2023	0000538 THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 5.565,10
16/06/2023	0000537 WELLINGTON CESAR BALTAZAR CAMELO DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE E HARDWARE INCLUINDO MICROCOMPUTADORESMANUTENCAO DA INTRANETATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
16/06/2023	0000536 ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 700,00
16/06/2023	0000534 F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 1.000,00
16/06/2023	0000533 QUEIROGA E ABRANTES LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
15/06/2023	0000531 JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.370,00
15/06/2023	0000515 JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JUNHO2023.	PAGO	R$ 3.500,00
15/06/2023	0000529 JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 1.450,00
15/06/2023	0000530 EDINALDO NUNES CAMBOIM	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.	PAGO	R$ 300,00
15/06/2023	0000528 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.	PAGO	R$ 34,50
15/06/2023	0000532 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE JUNHO 2023.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
14/06/2023	0000532 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE JUNHO 2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
14/06/2023	0000529 JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
14/06/2023	0000531 JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 1.370,00
13/06/2023	0000489 JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20052023 A 20062023.	PAGO	R$ 549,00
13/06/2023	0000530 EDINALDO NUNES CAMBOIM	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.	LIQUIDADO	R$ 300,00

DESPESA: 0000535: C RENATO M DA SILVA 19/06/2023

VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.