Informações do empenho
Número do empenho: 0000531
Data: 13/06/2023
Valor: R$ 1.370,00
Fornecedor: JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa
Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa
Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA
Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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