Câmara de Sousa

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Informações do empenho

Número do empenho: 0000006

Data: 20/01/2023

Valor: R$ 674,57

Fornecedor: PANIFICADORA MOREIRA LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Data	Nota Fiscal	Exercício	Valor	Mais
20/01/2023	21027	2023	674,57	Empenho número: 0000006 - 20/01/2023 Origem: PANIFICADORA MOREIRA LTDA Valor: R$ 674.57 Valor liquidado: R$ 674.57 Informações do histórico VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
20/01/2023	21027	2023	674,57	Empenho número: 0000006 - 20/01/2023 Origem: PANIFICADORA MOREIRA LTDA Valor: R$ 674.57 Valor liquidado: R$ 674.57 Informações do histórico VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
23/01/2023	0000001	2023	674,57
23/01/2023	0000001	2023	674,57

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