Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
23/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.510,80
23/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.102,00
23/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.102,00
23/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.102,00
23/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.102,00
23/01/2023	0000020 KALINE FORMIGA VIEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000020 KALINE FORMIGA VIEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000016 MARIA JANETE COELHO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000016 MARIA JANETE COELHO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000015 RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS QUANDO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 28122022.	PAGO	R$ 500,00
23/01/2023	0000015 RAIMUNDO JOSE DA SILVA JUNIOR	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS QUANDO DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 28122022.	PAGO	R$ 500,00
23/01/2023	0000014 JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000014 JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000013 NATHALIA MENDES DA SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000013 NATHALIA MENDES DA SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000010 RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000010 RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 1.450,00
23/01/2023	0000006 PANIFICADORA MOREIRA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 674,57
23/01/2023	0000006 PANIFICADORA MOREIRA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 674,57
20/01/2023	0000040 F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS.	EMPENHADO	R$ 1.000,00
20/01/2023	0000039 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.	EMPENHADO	R$ 576,00
20/01/2023	0000038 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
20/01/2023	0000037 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 250,94
20/01/2023	0000036 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPACETE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 127,00
20/01/2023	0000035 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	EMPENHADO	R$ 34,50
20/01/2023	0000034 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2022.	EMPENHADO	R$ 195,50
20/01/2023	0000033 CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 6.500,00
20/01/2023	0000032 ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 2.700,00
20/01/2023	0000031 ELIZEU DOS SANTOS DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	EMPENHADO	R$ 700,00
20/01/2023	0000030 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO2023.	EMPENHADO	R$ 545,55

DESPESA: 0000023: Câmara Municipal de Sousa 23/01/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.