Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
24/01/2023	0000035 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 34,50
24/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 3.493,60
24/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 3.493,60
24/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.493,12
24/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.493,12
24/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.493,12
24/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.493,12
24/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 3.013,12
24/01/2023	0000023 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 3.013,12
23/01/2023	0000050 CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPBATENDENDO PINTURA DE PLENARIO E DIVERSAS SALASMANUTENCAO DE PISO E PAREDESREVESTIMENTO CERAMICO REPARO DE PORTAS E PORTOES E REPARO DE FORRO DE GESSO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA EMPRESA.	EMPENHADO	R$ 11.730,00
23/01/2023	0000049 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	EMPENHADO	R$ 11,50
23/01/2023	0000048 ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 12.834,00
23/01/2023	0000047 F J VIANA ANDRADE-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.	EMPENHADO	R$ 2.550,00
23/01/2023	0000046 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 77,00
23/01/2023	0000045 DEUSIMAR MENDES DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.	EMPENHADO	R$ 2.496,61
23/01/2023	0000044 DEUSIMAR MENDES DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 3.505,58
23/01/2023	0000043 MARIA DO SOCORRO NOBRE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUICAO DE FLORES DESTINADAS A DISTRUBICAO PARA AS MULHERES PRESENTES A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 539,00
23/01/2023	0000042 EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 580,00
23/01/2023	0000041 JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 3.500,00
23/01/2023	0000050 CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPBATENDENDO PINTURA DE PLENARIO E DIVERSAS SALASMANUTENCAO DE PISO E PAREDESREVESTIMENTO CERAMICO REPARO DE PORTAS E PORTOES E REPARO DE FORRO DE GESSO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA EMPRESA.	EMPENHADO	R$ 11.730,00
23/01/2023	0000049 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	EMPENHADO	R$ 11,50
23/01/2023	0000048 ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 12.834,00
23/01/2023	0000047 F J VIANA ANDRADE-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.	EMPENHADO	R$ 2.550,00
23/01/2023	0000046 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 77,00
23/01/2023	0000045 DEUSIMAR MENDES DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.	EMPENHADO	R$ 2.496,61
23/01/2023	0000044 DEUSIMAR MENDES DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 3.505,58
23/01/2023	0000043 MARIA DO SOCORRO NOBRE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUICAO DE FLORES DESTINADAS A DISTRUBICAO PARA AS MULHERES PRESENTES A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 539,00
23/01/2023	0000042 EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 580,00
23/01/2023	0000041 JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 3.500,00
23/01/2023	0000039 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.	LIQUIDADO	R$ 128,00

DESPESA: 0000035: BANCO DO BRASIL 24/01/2023

VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.