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24/01/2023
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0000035BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 34,50 |
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24/01/2023
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0000023Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 3.493,60 |
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24/01/2023
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0000023Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 3.493,60 |
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24/01/2023
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0000023Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 2.493,12 |
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24/01/2023
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0000023Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 2.493,12 |
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24/01/2023
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0000023Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 2.493,12 |
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24/01/2023
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0000023Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 2.493,12 |
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24/01/2023
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0000023Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 3.013,12 |
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24/01/2023
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0000023Câmara Municipal de Sousa
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 3.013,12 |
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23/01/2023
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0000050CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPBATENDENDO PINTURA DE PLENARIO E DIVERSAS SALASMANUTENCAO DE PISO E PAREDESREVESTIMENTO CERAMICO REPARO DE PORTAS E PORTOES E REPARO DE FORRO DE GESSO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA EMPRESA.
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EMPENHADO
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R$ 11.730,00 |
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23/01/2023
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0000049BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 11,50 |
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23/01/2023
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0000048ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 12.834,00 |
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23/01/2023
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0000047F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 2.550,00 |
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23/01/2023
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0000046FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 77,00 |
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23/01/2023
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0000045DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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EMPENHADO
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R$ 2.496,61 |
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23/01/2023
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0000044DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 3.505,58 |
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23/01/2023
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0000043MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUICAO DE FLORES DESTINADAS A DISTRUBICAO PARA AS MULHERES PRESENTES A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 539,00 |
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23/01/2023
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0000042EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 580,00 |
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23/01/2023
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0000041JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 3.500,00 |
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23/01/2023
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0000050CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPBATENDENDO PINTURA DE PLENARIO E DIVERSAS SALASMANUTENCAO DE PISO E PAREDESREVESTIMENTO CERAMICO REPARO DE PORTAS E PORTOES E REPARO DE FORRO DE GESSO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA EMPRESA.
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EMPENHADO
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R$ 11.730,00 |
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23/01/2023
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0000049BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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EMPENHADO
|
R$ 11,50 |
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23/01/2023
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0000048ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 12.834,00 |
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23/01/2023
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0000047F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 2.550,00 |
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23/01/2023
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0000046FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
|
R$ 77,00 |
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23/01/2023
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0000045DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.496,61 |
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23/01/2023
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0000044DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.505,58 |
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23/01/2023
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0000043MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUICAO DE FLORES DESTINADAS A DISTRUBICAO PARA AS MULHERES PRESENTES A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
EMPENHADO
|
R$ 539,00 |
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23/01/2023
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0000042EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 580,00 |
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23/01/2023
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0000041JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.500,00 |
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23/01/2023
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0000039EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO DE EXTRATO DE CONTRATO -INEXIGIBILIDADE N 012023 E 022023.
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LIQUIDADO
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R$ 128,00 |
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