Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
26/01/2023	0000038 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 1.450,00
26/01/2023	0000038 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 1.450,00
26/01/2023	0000031 ELIZEU DOS SANTOS DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 700,00
26/01/2023	0000031 ELIZEU DOS SANTOS DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 700,00
25/01/2023	0000049 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50
25/01/2023	0000049 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50
25/01/2023	0000048 ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 12.834,00
25/01/2023	0000048 ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 12.834,00
25/01/2023	0000040 F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS.	LIQUIDADO	R$ 1.000,00
25/01/2023	0000040 F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS.	LIQUIDADO	R$ 1.000,00
25/01/2023	0000038 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
25/01/2023	0000038 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
25/01/2023	0000049 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 11,50
25/01/2023	0000049 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 11,50
25/01/2023	0000048 ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 12.834,00
25/01/2023	0000048 ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 12.834,00
25/01/2023	0000047 F J VIANA ANDRADE-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.550,00
25/01/2023	0000047 F J VIANA ANDRADE-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 2.550,00
25/01/2023	0000046 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 77,00
25/01/2023	0000046 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 77,00
25/01/2023	0000037 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 250,94
25/01/2023	0000037 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 250,94
25/01/2023	0000036 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPACETE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 127,00
25/01/2023	0000036 FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPACETE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 127,00
25/01/2023	0000022 ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 2.700,00
25/01/2023	0000022 ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 2.700,00
25/01/2023	0000012 SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 250,00
25/01/2023	0000012 SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 250,00
24/01/2023	0000058 MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A BUFFETORGANIZACAODECORACAO E EQUIPE DE GARCONS PARA REALIZACAO DA SESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALEVENTO ESTENDIDO A CONVIDADOSAUTORIDADES E FUNCIONARIOS.	EMPENHADO	R$ 5.000,00
24/01/2023	0000057 MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A BUFFETORGANIZACAODECORACAO E EQUIPE DE GARCONS PARA REALIZACAO DA SESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALEVENTO ESTENDIDO A CONVIDADOSAUTORIDADES E FUNCIONARIOS.	EMPENHADO	R$ 0,00

DESPESA: 0000038: ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO 26/01/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.