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26/01/2023
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0000038
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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PAGO
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26/01/2023
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0000038
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.450,00
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PAGO
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26/01/2023
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0000031
ELIZEU DOS SANTOS DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 700,00
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PAGO
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26/01/2023
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0000031
ELIZEU DOS SANTOS DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
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R$ 700,00
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PAGO
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25/01/2023
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0000049
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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R$ 11,50
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LIQUIDADO
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25/01/2023
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0000049
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 11,50
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LIQUIDADO
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25/01/2023
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0000048
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 12.834,00
|
LIQUIDADO
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25/01/2023
|
0000048
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 12.834,00
|
LIQUIDADO
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25/01/2023
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0000040
F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS.
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R$ 1.000,00
|
LIQUIDADO
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25/01/2023
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0000040
F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS.
|
R$ 1.000,00
|
LIQUIDADO
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25/01/2023
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0000038
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.450,00
|
LIQUIDADO
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25/01/2023
|
0000038
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
R$ 1.450,00
|
LIQUIDADO
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25/01/2023
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0000049
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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R$ 11,50
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PAGO
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25/01/2023
|
0000049
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 11,50
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PAGO
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25/01/2023
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0000048
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 12.834,00
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PAGO
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25/01/2023
|
0000048
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 12.834,00
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PAGO
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25/01/2023
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0000047
F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 2.550,00
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PAGO
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25/01/2023
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0000047
F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 2.550,00
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PAGO
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25/01/2023
|
0000046
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 77,00
|
PAGO
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25/01/2023
|
0000046
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 77,00
|
PAGO
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25/01/2023
|
0000037
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 250,94
|
PAGO
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|
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25/01/2023
|
0000037
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 250,94
|
PAGO
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25/01/2023
|
0000036
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPACETE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 127,00
|
PAGO
|
|
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25/01/2023
|
0000036
FORMULA H COMERCIO DE MOTOSLTDA
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPACETE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 127,00
|
PAGO
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25/01/2023
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0000022
ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.700,00
|
PAGO
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|
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25/01/2023
|
0000022
ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO - KAZZA PISO
|
101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.700,00
|
PAGO
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25/01/2023
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0000012
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 250,00
|
PAGO
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25/01/2023
|
0000012
SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 250,00
|
PAGO
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24/01/2023
|
0000058
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A BUFFETORGANIZACAODECORACAO E EQUIPE DE GARCONS PARA REALIZACAO DA SESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALEVENTO ESTENDIDO A CONVIDADOSAUTORIDADES E FUNCIONARIOS.
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R$ 5.000,00
|
EMPENHADO
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24/01/2023
|
0000057
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A BUFFETORGANIZACAODECORACAO E EQUIPE DE GARCONS PARA REALIZACAO DA SESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALEVENTO ESTENDIDO A CONVIDADOSAUTORIDADES E FUNCIONARIOS.
|
R$ 0,00
|
EMPENHADO
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