Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
25/05/2023	0000467 BRUNA PIRES DE SA VERAS PINTO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.	EMPENHADO	R$ 2.000,00
25/05/2023	0000468 RADAMES GENESES MARQUES ESTRELA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.	EMPENHADO	R$ 2.000,00
25/05/2023	0000469 DENIS FORMIGA SARMENTO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.	EMPENHADO	R$ 2.000,00
25/05/2023	0000470 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 138,00
25/05/2023	0000471 THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 5.819,15
25/05/2023	0000472 THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 1.938,35
25/05/2023	0000473 PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 3.699,97
25/05/2023	0000474 PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 1.000,03
25/05/2023	0000475 PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 1.200,00
25/05/2023	0000476 ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 980,00
25/05/2023	0000477 DEUSIMAR MENDES DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 4.388,90
25/05/2023	0000478 DEUSIMAR MENDES DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 3.163,41
25/05/2023	0000479 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 340,00
24/05/2023	0000440 BRENO FIGUEIREDO PINTO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 120,00
24/05/2023	0000441 QUEIROGA E ABRANTES LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 1.760,00
24/05/2023	0000449 LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MAIO2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA.	PAGO	R$ 6.000,00
24/05/2023	0000453 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 23,00
24/05/2023	0000453 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 23,00
24/05/2023	0000452 SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 250,00
23/05/2023	0000452 SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 250,00
23/05/2023	0000453 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 23,00
23/05/2023	0000452 SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 250,00
23/05/2023	0000449 LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MAIO2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA.	LIQUIDADO	R$ 6.000,00
22/05/2023	0000450 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 23,00
22/05/2023	0000441 QUEIROGA E ABRANTES LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 1.760,00
22/05/2023	0000440 BRENO FIGUEIREDO PINTO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 120,00
22/05/2023	0000439 F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 1.000,00
22/05/2023	0000450 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 23,00
22/05/2023	0000451 MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOENVELOPESPASTASCORDAO PERSONALIZADOCRACHASCARTOES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 6.063,00
19/05/2023	0000442 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 115,00

DESPESA: 0000467: BRUNA PIRES DE SA VERAS PINTO 25/05/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADES PARLAMENTARESVIAP DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LEI N 3.028 DE 30052022.