Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
30/05/2023	0000475 PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.200,00
30/05/2023	0000474 PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.000,03
30/05/2023	0000473 PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 3.699,97
30/05/2023	0000487 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 11,50
30/05/2023	0000488 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 95,04
30/05/2023	0000487 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50
30/05/2023	0000488 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 95,04
29/05/2023	0000454 TECNO CENTER INFORMATICA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 1.460,00
29/05/2023	0000400 LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2023.	PAGO	R$ 400,00
29/05/2023	0000471 THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 5.819,15
29/05/2023	0000472 THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 1.938,35
29/05/2023	0000473 PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 3.699,97
29/05/2023	0000474 PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 1.000,03
29/05/2023	0000475 PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 1.200,00
29/05/2023	0000476 ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 980,00
29/05/2023	0000477 DEUSIMAR MENDES DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 4.388,90
29/05/2023	0000478 DEUSIMAR MENDES DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 3.163,41
29/05/2023	0000479 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 340,00
29/05/2023	0000480 HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 3.787,87
29/05/2023	0000481 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023	LIQUIDADO	R$ 92,00
29/05/2023	0000482 MARIA EVANGERLANIA DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 800,00
29/05/2023	0000454 TECNO CENTER INFORMATICA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 1.460,00
29/05/2023	0000483 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 800,00
29/05/2023	0000484 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 210,08
29/05/2023	0000485 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 200,10
29/05/2023	0000486 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 185,02
29/05/2023	0000479 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 180,00
29/05/2023	0000481 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023	PAGO	R$ 92,00
29/05/2023	0000479 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 160,00
29/05/2023	0000482 MARIA EVANGERLANIA DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 800,00

DESPESA: 0000475: PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA 30/05/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.