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30/05/2023
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0000475PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.200,00 |
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30/05/2023
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0000474PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.000,03 |
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30/05/2023
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0000473PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 3.699,97 |
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30/05/2023
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0000487BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 11,50 |
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30/05/2023
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0000488CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 95,04 |
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30/05/2023
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0000487BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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LIQUIDADO
|
R$ 11,50 |
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30/05/2023
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0000488CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023.
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LIQUIDADO
|
R$ 95,04 |
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29/05/2023
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0000454TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.460,00 |
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29/05/2023
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0000400LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2023.
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PAGO
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R$ 400,00 |
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29/05/2023
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0000471THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 5.819,15 |
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29/05/2023
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0000472THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 1.938,35 |
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29/05/2023
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0000473PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 3.699,97 |
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29/05/2023
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0000474PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 1.000,03 |
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29/05/2023
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0000475PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 1.200,00 |
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29/05/2023
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0000476ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 980,00 |
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29/05/2023
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0000477DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 4.388,90 |
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29/05/2023
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0000478DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 3.163,41 |
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29/05/2023
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0000479EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 340,00 |
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29/05/2023
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0000480HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 3.787,87 |
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29/05/2023
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0000481BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023
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LIQUIDADO
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R$ 92,00 |
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29/05/2023
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0000482MARIA EVANGERLANIA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 800,00 |
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29/05/2023
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0000454TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.460,00 |
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29/05/2023
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0000483CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 800,00 |
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29/05/2023
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0000484CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 210,08 |
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29/05/2023
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0000485CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 200,10 |
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29/05/2023
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0000486CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 185,02 |
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29/05/2023
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0000479EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 180,00 |
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29/05/2023
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0000481BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO2023
|
PAGO
|
R$ 92,00 |
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29/05/2023
|
0000479EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
|
R$ 160,00 |
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29/05/2023
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0000482MARIA EVANGERLANIA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
|
R$ 800,00 |
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