Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
09/06/2023	0000517 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.368,54
09/06/2023	0000510 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	PAGO	R$ 40.000,00
09/06/2023	0000512 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	PAGO	R$ 2.493,12
09/06/2023	0000510 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	PAGO	R$ 10.000,00
09/06/2023	0000517 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.255,40
09/06/2023	0000512 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	PAGO	R$ 3.003,76
09/06/2023	0000517 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.746,80
07/06/2023	0000509 KALINE FORMIGA VIEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
07/06/2023	0000508 LUCIANO DE SOUSA NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PECAS EM UMA GELADEIRACARGA DE GAS E UM CONSERTO DE FRIGOBAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 1.800,00
07/06/2023	0000507 EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 880,00
07/06/2023	0000506 MARIA DO SOCORRO NOBRE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BUQUE DE FLORESCOROA FUNERARIA DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 1.008,00
07/06/2023	0000505 CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 6.500,00
07/06/2023	0000505 CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 6.500,00
07/06/2023	0000502 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 180,00
07/06/2023	0000501 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 200,00
07/06/2023	0000497 MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COROAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 1.140,00
07/06/2023	0000502 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 180,00
07/06/2023	0000501 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 200,00
06/06/2023	0000490 J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	PAGO	R$ 8.500,00
06/06/2023	0000504 RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
06/06/2023	0000500 ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.	LIQUIDADO	R$ 66,15
06/06/2023	0000499 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50
06/06/2023	0000498 JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
06/06/2023	0000500 ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.	PAGO	R$ 66,15
06/06/2023	0000499 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.	PAGO	R$ 11,50
06/06/2023	0000503 LUCIANO DE SOUSA NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PECAS DE UMA GELADEIRA CARGO DE GAS E UM CONSERTO DE FRIGOBAR DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 1.800,00
06/06/2023	0000500 ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.	EMPENHADO	R$ 66,15
06/06/2023	0000501 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 200,00
06/06/2023	0000502 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 180,00
06/06/2023	0000499 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JUNHO2023.	EMPENHADO	R$ 11,50

DESPESA: 0000517: Câmara Municipal de Sousa 09/06/2023

VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.