|
16/05/2023
|
0000429FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA TOMADASLAMPADASINSTALACAO DE QUADRO DE ENERGIABALANCEAMENTO DE REDEINSTALACAO DE REFLETORES DO JARDIM E PARTES DOS FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO
|
R$ 9.000,00 |
|
|
16/05/2023
|
0000428EDINALDO NUNES CAMBOIM
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
EMPENHADO
|
R$ 300,00 |
|
|
16/05/2023
|
0000430ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE MAIO 2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.450,00 |
|
|
16/05/2023
|
0000431JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.500,00 |
|
|
16/05/2023
|
0000429FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA TOMADASLAMPADASINSTALACAO DE QUADRO DE ENERGIABALANCEAMENTO DE REDEINSTALACAO DE REFLETORES DO JARDIM E PARTES DOS FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 9.000,00 |
|
|
16/05/2023
|
0000428EDINALDO NUNES CAMBOIM
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 300,00 |
|
|
16/05/2023
|
0000426BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 11,50 |
|
|
16/05/2023
|
0000433BRAULIO JOSE ALENCAR SIEBRA
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PAGO A MENOR NO MES DE MAIO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 497,60 |
|
|
15/05/2023
|
0000427Câmara Municipal de Sousa
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PAGO A MENOR NO MES DE MAIO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 0,00 |
|
|
15/05/2023
|
0000426BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 11,50 |
|
|
11/05/2023
|
0000425CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 800,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000424RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.
|
PAGO
|
R$ 261,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000416JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.450,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000423BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
PAGO
|
R$ 23,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000422PUBLICSOFTWARE
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.
|
PAGO
|
R$ 9.964,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000425CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 800,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000424RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 261,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000423BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 23,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000422PUBLICSOFTWARE
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 9.964,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000421ADEMAR ALVES DIAS
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE GOTEIRAS PARA SANAR VAZAMENTOS NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000405MARIA DO SOCORRO NOBRE
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
PAGO
|
R$ 1.320,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000424RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 261,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000406F J VIANA ANDRADE-ME
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRACONTROLE DE PRESENCA DIGITAL E SISTEMA DE VOTACAO DIGITAL INCLUSOS APLICATIVOS PARA TERMINAIS DE VOTACAO INCLUINDO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARELICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CORTE AUTOMATICO DE MICROFONE E CONTROLE DE AUTONOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSAO MES DE MAIO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 4.500,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000421ADEMAR ALVES DIAS
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE GOTEIRAS PARA SANAR VAZAMENTOS NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.500,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000374JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20042023 A 19052023.
|
PAGO
|
R$ 549,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000425CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
EMPENHADO
|
R$ 800,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000422PUBLICSOFTWARE
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 9.964,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000406F J VIANA ANDRADE-ME
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRACONTROLE DE PRESENCA DIGITAL E SISTEMA DE VOTACAO DIGITAL INCLUSOS APLICATIVOS PARA TERMINAIS DE VOTACAO INCLUINDO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARELICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CORTE AUTOMATICO DE MICROFONE E CONTROLE DE AUTONOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSAO MES DE MAIO2023.
|
PAGO
|
R$ 4.500,00 |
|
|
11/05/2023
|
0000423BANCO DO BRASIL
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
|
EMPENHADO
|
R$ 23,00 |
|
|
10/05/2023
|
0000404EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
|
101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 880,00 |
|
