Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
16/05/2023	0000429 FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA TOMADASLAMPADASINSTALACAO DE QUADRO DE ENERGIABALANCEAMENTO DE REDEINSTALACAO DE REFLETORES DO JARDIM E PARTES DOS FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 9.000,00
16/05/2023	0000428 EDINALDO NUNES CAMBOIM	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.	EMPENHADO	R$ 300,00
16/05/2023	0000430 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE MAIO 2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
16/05/2023	0000431 JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 3.500,00
16/05/2023	0000429 FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA TOMADASLAMPADASINSTALACAO DE QUADRO DE ENERGIABALANCEAMENTO DE REDEINSTALACAO DE REFLETORES DO JARDIM E PARTES DOS FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 9.000,00
16/05/2023	0000428 EDINALDO NUNES CAMBOIM	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.	LIQUIDADO	R$ 300,00
16/05/2023	0000426 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50
16/05/2023	0000433 BRAULIO JOSE ALENCAR SIEBRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PAGO A MENOR NO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 497,60
15/05/2023	0000427 Câmara Municipal de Sousa	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PAGO A MENOR NO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 0,00
15/05/2023	0000426 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 11,50
11/05/2023	0000425 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 800,00
11/05/2023	0000424 RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.	PAGO	R$ 261,00
11/05/2023	0000416 JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
11/05/2023	0000423 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 23,00
11/05/2023	0000422 PUBLICSOFTWARE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 9.964,00
11/05/2023	0000425 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 800,00
11/05/2023	0000424 RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.	LIQUIDADO	R$ 261,00
11/05/2023	0000423 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 23,00
11/05/2023	0000422 PUBLICSOFTWARE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 9.964,00
11/05/2023	0000421 ADEMAR ALVES DIAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE GOTEIRAS PARA SANAR VAZAMENTOS NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 2.500,00
11/05/2023	0000405 MARIA DO SOCORRO NOBRE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 1.320,00
11/05/2023	0000424 RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE INSS RETIDO INDEVIDAMENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023.	EMPENHADO	R$ 261,00
11/05/2023	0000406 F J VIANA ANDRADE-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRACONTROLE DE PRESENCA DIGITAL E SISTEMA DE VOTACAO DIGITAL INCLUSOS APLICATIVOS PARA TERMINAIS DE VOTACAO INCLUINDO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARELICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CORTE AUTOMATICO DE MICROFONE E CONTROLE DE AUTONOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSAO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 4.500,00
11/05/2023	0000421 ADEMAR ALVES DIAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE GOTEIRAS PARA SANAR VAZAMENTOS NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 2.500,00
11/05/2023	0000374 JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20042023 A 19052023.	PAGO	R$ 549,00
11/05/2023	0000425 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 02DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 800,00
11/05/2023	0000422 PUBLICSOFTWARE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 9.964,00
11/05/2023	0000406 F J VIANA ANDRADE-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PALAVRACONTROLE DE PRESENCA DIGITAL E SISTEMA DE VOTACAO DIGITAL INCLUSOS APLICATIVOS PARA TERMINAIS DE VOTACAO INCLUINDO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARELICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CORTE AUTOMATICO DE MICROFONE E CONTROLE DE AUTONOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSAO MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 4.500,00
11/05/2023	0000423 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 23,00
10/05/2023	0000404 EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 880,00

DESPESA: 0000429: FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA 16/05/2023

VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA TOMADASLAMPADASINSTALACAO DE QUADRO DE ENERGIABALANCEAMENTO DE REDEINSTALACAO DE REFLETORES DO JARDIM E PARTES DOS FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL.