Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
18/05/2023	0000447 CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 246,58
18/05/2023	0000446 INSS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 042023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 72.070,77
18/05/2023	0000445 ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSAOPB NOS DIAS 2223 E 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LEONARDO VARANDAS.	EMPENHADO	R$ 600,00
18/05/2023	0000444 FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 400,00
18/05/2023	0000443 ENERGISA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS ENERGIA ELETRICA MES DE ABRIL2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 2.796,48
18/05/2023	0000442 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 115,00
18/05/2023	0000441 QUEIROGA E ABRANTES LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 1.760,00
18/05/2023	0000440 BRENO FIGUEIREDO PINTO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 120,00
18/05/2023	0000439 F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 1.000,00
18/05/2023	0000432 AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 1.053,00
18/05/2023	0000438 WELLINGTON CESAR BALTAZAR CAMELO DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE E HARDWARE INCLUINDO MICROCOMPUTADORESMANUTENCAO DA INTRANETATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
17/05/2023	0000428 EDINALDO NUNES CAMBOIM	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.	PAGO	R$ 300,00
17/05/2023	0000429 FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TODA PARTE ELETRICA TOMADASLAMPADASINSTALACAO DE QUADRO DE ENERGIABALANCEAMENTO DE REDEINSTALACAO DE REFLETORES DO JARDIM E PARTES DOS FUNDOS DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 9.000,00
17/05/2023	0000431 JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 3.500,00
17/05/2023	0000434 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOSCONTRATODISPENSA E TERMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 176,00
17/05/2023	0000434 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOSCONTRATODISPENSA E TERMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 128,00
17/05/2023	0000434 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOSCONTRATODISPENSA E TERMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 144,00
17/05/2023	0000403 AFONSO WEBE MENDES SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.	PAGO	R$ 1.450,00
17/05/2023	0000434 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOSCONTRATODISPENSA E TERMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 448,00
17/05/2023	0000431 JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 3.500,00
17/05/2023	0000430 ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE MAIO 2023.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
17/05/2023	0000437 ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 700,00
17/05/2023	0000436 GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO E NOTICIAS NO SITE DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 400,00
17/05/2023	0000435 C RENATO M DA SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 900,00
17/05/2023	0000434 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOSCONTRATODISPENSA E TERMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 448,00
16/05/2023	0000426 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 11,50
16/05/2023	0000433 BRAULIO JOSE ALENCAR SIEBRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PAGO A MENOR NO MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 497,60
16/05/2023	0000432 AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 1.053,00
16/05/2023	0000416 JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 1.450,00
16/05/2023	0000426 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50

DESPESA: 0000447: CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES 18/05/2023

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.