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01/03/2023
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0000179
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 3.453,24
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01/03/2023
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0000178
MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00
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01/03/2023
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0000177
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20022023 A 19032023.
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LIQUIDADO
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R$ 549,00
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01/03/2023
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0000176
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 1.200,00
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01/03/2023
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0000175
NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 1.809,79
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01/03/2023
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0000174
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 15.500,00
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01/03/2023
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0000173
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 2.710,58
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01/03/2023
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0000123
JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00
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01/03/2023
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0000180
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 51,20
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01/03/2023
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0000178
MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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01/03/2023
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0000176
PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.200,00
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01/03/2023
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0000175
NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
|
R$ 1.809,79
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01/03/2023
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0000174
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 15.500,00
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01/03/2023
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0000173
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 2.710,58
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01/03/2023
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0000170
AFONSO WEBE MENDES SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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01/03/2023
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0000168
INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA E TONER DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 827,30
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01/03/2023
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0000167
JULIANA ALVES DOMINGO COELHO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 150,00
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01/03/2023
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0000166
MARIA JOSE SILVA DE MORAES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 360,00
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28/02/2023
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0000172
FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 400,00
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28/02/2023
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0000170
AFONSO WEBE MENDES SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00
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28/02/2023
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0000169
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 4.500,00
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28/02/2023
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0000168
INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA E TONER DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 827,30
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28/02/2023
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0000167
JULIANA ALVES DOMINGO COELHO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO
|
R$ 150,00
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28/02/2023
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0000166
MARIA JOSE SILVA DE MORAES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 360,00
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28/02/2023
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0000165
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 11,50
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28/02/2023
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0000171
FERNANDO FERNANDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.450,00
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28/02/2023
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0000165
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
|
PAGO
|
R$ 11,50
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27/02/2023
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0000171
FERNANDO FERNANDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00
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27/02/2023
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0000170
AFONSO WEBE MENDES SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.450,00
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27/02/2023
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0000169
PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
|
R$ 4.500,00
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