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01/03/2023
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0000179DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 3.453,24 |
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01/03/2023
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0000178MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00 |
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01/03/2023
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0000177JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20022023 A 19032023.
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LIQUIDADO
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R$ 549,00 |
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01/03/2023
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0000176PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 1.200,00 |
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01/03/2023
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0000175NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 1.809,79 |
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01/03/2023
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0000174UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 15.500,00 |
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01/03/2023
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0000173HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 2.710,58 |
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01/03/2023
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0000123JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00 |
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01/03/2023
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0000180BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JANEIRO2023.
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PAGO
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R$ 51,20 |
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01/03/2023
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0000178MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.450,00 |
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01/03/2023
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0000176PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 1.200,00 |
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01/03/2023
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0000175NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
|
R$ 1.809,79 |
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01/03/2023
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0000174UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
|
R$ 15.500,00 |
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01/03/2023
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0000173HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 2.710,58 |
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01/03/2023
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0000170AFONSO WEBE MENDES SILVA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
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PAGO
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R$ 1.450,00 |
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01/03/2023
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0000168INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA E TONER DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 827,30 |
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01/03/2023
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0000167JULIANA ALVES DOMINGO COELHO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 150,00 |
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01/03/2023
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0000166MARIA JOSE SILVA DE MORAES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 360,00 |
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28/02/2023
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0000172FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 400,00 |
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28/02/2023
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0000170AFONSO WEBE MENDES SILVA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00 |
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28/02/2023
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0000169PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 4.500,00 |
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28/02/2023
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0000168INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA E TONER DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 827,30 |
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28/02/2023
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0000167JULIANA ALVES DOMINGO COELHO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
|
R$ 150,00 |
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28/02/2023
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0000166MARIA JOSE SILVA DE MORAES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 360,00 |
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28/02/2023
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0000165BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 11,50 |
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28/02/2023
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0000171FERNANDO FERNANDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.450,00 |
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28/02/2023
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0000165BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 11,50 |
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27/02/2023
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0000171FERNANDO FERNANDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00 |
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27/02/2023
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0000170AFONSO WEBE MENDES SILVA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
|
EMPENHADO
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R$ 1.450,00 |
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27/02/2023
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0000169PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 4.500,00 |
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