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03/03/2023
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0000190DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADAVOLTADA PARA GESTAO PUBLICACONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICOCASP EM OBEDIENCIA AO PALNO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICOPCASP NO MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 7.500,00 |
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03/03/2023
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0000189J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 8.500,00 |
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03/03/2023
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0000188JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 1.450,00 |
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03/03/2023
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0000187ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 380,00 |
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03/03/2023
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0000186F. ASSIS LOPES - ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 4.842,80 |
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03/03/2023
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0000183THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 2.049,74 |
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02/03/2023
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0000185DIOGENES FERREIRA DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 800,00 |
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02/03/2023
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0000184BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO POSTADO MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 66,40 |
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02/03/2023
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0000183THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 2.049,74 |
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02/03/2023
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0000182FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA - EPP
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 313,10 |
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02/03/2023
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0000181LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 400,00 |
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02/03/2023
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0000185DIOGENES FERREIRA DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 800,00 |
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02/03/2023
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0000184BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO POSTADO MES DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 66,40 |
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02/03/2023
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0000183THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 2.049,74 |
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02/03/2023
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0000172FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 400,00 |
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02/03/2023
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0000185DIOGENES FERREIRA DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 800,00 |
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02/03/2023
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0000184BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO POSTADO MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 66,40 |
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02/03/2023
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0000179DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 3.453,24 |
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02/03/2023
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0000172FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 400,00 |
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02/03/2023
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0000169PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO AMBIENTE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 4.500,00 |
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02/03/2023
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0000123JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS TRADUTORINTERPRETE DE LIBRAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.450,00 |
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01/03/2023
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0000180BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JANEIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 51,20 |
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01/03/2023
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0000179DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 3.453,24 |
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01/03/2023
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0000178MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00 |
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01/03/2023
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0000177JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20022023 A 19032023.
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EMPENHADO
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R$ 549,00 |
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01/03/2023
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0000176PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 1.200,00 |
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01/03/2023
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0000175NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 1.809,79 |
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01/03/2023
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0000174UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 15.500,00 |
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01/03/2023
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0000173HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 2.710,58 |
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01/03/2023
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0000180BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO MES DE JANEIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 51,20 |
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