Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
01/02/2023	0000071 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICOEXTRATO MEIO MAGNETICO E EXTRATO POSTADO MES DE FEVEREIRO2023.	PAGO	R$ 28,20
01/02/2023	0000070 UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 15.500,00
01/02/2023	0000069 EDINALDO NUNES CAMBOIM	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.	PAGO	R$ 300,00
01/02/2023	0000068 THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 1.532,56
01/02/2023	0000067 THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 3.454,95
01/02/2023	0000066 TIKO & TEKA COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 2.841,22
01/02/2023	0000065 NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 800,00
01/02/2023	0000064 F. ASSIS LOPES - ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 4.614,00
01/02/2023	0000011 SAYONARA LOPES DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 650,00
01/02/2023	0000011 SAYONARA LOPES DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 650,00
31/01/2023	0000062 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50
31/01/2023	0000062 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50
31/01/2023	0000062 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 11,50
31/01/2023	0000061 PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 75,00
31/01/2023	0000061 PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 75,00
31/01/2023	0000061 PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 75,00
31/01/2023	0000060 JG DISTRIBUIDORA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 2.238,72
31/01/2023	0000060 JG DISTRIBUIDORA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 2.238,72
31/01/2023	0000060 JG DISTRIBUIDORA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 2.238,72
31/01/2023	0000059 AFONSO WEBE MENDES SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
31/01/2023	0000059 AFONSO WEBE MENDES SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
31/01/2023	0000059 AFONSO WEBE MENDES SILVA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DOS 15 VEREADORES NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA E NAS REDES SOCIAISCOM OBJETIVO DE LEVAR O TRABALHO PARLAMENTAR AO CONHECIMENTO DA POPULACAO E EM CONFORMIDADE COM A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.	LIQUIDADO	R$ 1.450,00
31/01/2023	0000062 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 11,50
31/01/2023	0000062 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 11,50
31/01/2023	0000062 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.	PAGO	R$ 11,50
31/01/2023	0000061 PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 75,00
31/01/2023	0000061 PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 75,00
31/01/2023	0000061 PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS CARTORIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 75,00
31/01/2023	0000060 JG DISTRIBUIDORA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 2.238,72
31/01/2023	0000060 JG DISTRIBUIDORA LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 2.238,72

DESPESA: 0000071: BANCO DO BRASIL 01/02/2023

VALRO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICOEXTRATO MEIO MAGNETICO E EXTRATO POSTADO MES DE FEVEREIRO2023.