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09/02/2023
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0000093FRANSUELIO GOMES PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 465,00 |
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09/02/2023
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0000092manoel messias de araujo
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 569,90 |
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09/02/2023
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0000082MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 1.504,00 |
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08/02/2023
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0000078BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 23,00 |
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08/02/2023
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0000077MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDE.
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LIQUIDADO
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R$ 300,00 |
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08/02/2023
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0000078BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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PAGO
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R$ 23,00 |
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08/02/2023
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0000076MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 700,00 |
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08/02/2023
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0000075MARIA IRIANA COURA U.PORDEUS(WI CONFEC.)
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO CAMISAS POLO PADRONIZADAS DESTINADAS AO SERVIDORESFUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 2.112,00 |
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08/02/2023
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0000072TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.460,00 |
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07/02/2023
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0000075MARIA IRIANA COURA U.PORDEUS(WI CONFEC.)
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO CAMISAS POLO PADRONIZADAS DESTINADAS AO SERVIDORESFUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 2.112,00 |
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06/02/2023
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0000091CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 6.500,00 |
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06/02/2023
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0000090JANDILSON VIEIRA DE FIGEUIREDO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO 200X 060 M2 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 640,00 |
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06/02/2023
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0000089PUBLICSOFTWARE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 5.964,00 |
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06/02/2023
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0000088PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 3.500,00 |
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06/02/2023
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0000087KALINE FORMIGA VIEIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00 |
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06/02/2023
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0000086MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROA FINERARIA DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 590,00 |
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06/02/2023
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0000085J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 8.500,00 |
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06/02/2023
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0000084DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A ELABORACO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOAL PARA ENVIO AO TCEPB ASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023.
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EMPENHADO
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R$ 7.500,00 |
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06/02/2023
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0000083EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 580,00 |
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06/02/2023
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0000082MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 1.504,00 |
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03/02/2023
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0000081INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 6.476,20 |
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03/02/2023
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0000080INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 2.973,80 |
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03/02/2023
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0000079INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 7.895,00 |
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03/02/2023
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0000081INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 6.476,20 |
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03/02/2023
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0000080INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 2.973,80 |
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03/02/2023
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0000079INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 7.895,00 |
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03/02/2023
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0000076MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 700,00 |
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03/02/2023
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0000081INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 6.476,20 |
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03/02/2023
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0000080INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 2.973,80 |
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03/02/2023
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0000079INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 7.895,00 |
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