Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
09/02/2023	0000093 FRANSUELIO GOMES PEREIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 465,00
09/02/2023	0000092 manoel messias de araujo	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 569,90
09/02/2023	0000082 MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 1.504,00
08/02/2023	0000078 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.	LIQUIDADO	R$ 23,00
08/02/2023	0000077 MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDE.	LIQUIDADO	R$ 300,00
08/02/2023	0000078 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.	PAGO	R$ 23,00
08/02/2023	0000076 MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 700,00
08/02/2023	0000075 MARIA IRIANA COURA U.PORDEUS(WI CONFEC.)	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO CAMISAS POLO PADRONIZADAS DESTINADAS AO SERVIDORESFUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 2.112,00
08/02/2023	0000072 TECNO CENTER INFORMATICA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 1.460,00
07/02/2023	0000075 MARIA IRIANA COURA U.PORDEUS(WI CONFEC.)	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO CAMISAS POLO PADRONIZADAS DESTINADAS AO SERVIDORESFUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 2.112,00
06/02/2023	0000091 CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 6.500,00
06/02/2023	0000090 JANDILSON VIEIRA DE FIGEUIREDO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO 200X 060 M2 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 640,00
06/02/2023	0000089 PUBLICSOFTWARE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWERECONTABILIDADETRANSPARENCIA FISCALDIGITALIZACAOFOLHA DE PAGAMENTOTRANSPARENCIA DO SERVIDOR MES DE FEVEREIRO2023.	EMPENHADO	R$ 5.964,00
06/02/2023	0000088 PUBLIC SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL MES DE FEVEREIRO2023.	EMPENHADO	R$ 3.500,00
06/02/2023	0000087 KALINE FORMIGA VIEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
06/02/2023	0000086 MARIA DO SOCORRO NOBRE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROA FINERARIA DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 590,00
06/02/2023	0000085 J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.	EMPENHADO	R$ 8.500,00
06/02/2023	0000084 DISRAELE ABRANTES MOREIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOAL PARA ENVIO AO TCEPB ASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023.	EMPENHADO	R$ 7.500,00
06/02/2023	0000083 EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 580,00
06/02/2023	0000082 MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 1.504,00
03/02/2023	0000081 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 6.476,20
03/02/2023	0000080 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 2.973,80
03/02/2023	0000079 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	EMPENHADO	R$ 7.895,00
03/02/2023	0000081 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 6.476,20
03/02/2023	0000080 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 2.973,80
03/02/2023	0000079 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	R$ 7.895,00
03/02/2023	0000076 MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 700,00
03/02/2023	0000081 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 6.476,20
03/02/2023	0000080 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 2.973,80
03/02/2023	0000079 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.	PAGO	R$ 7.895,00

DESPESA: 0000093: FRANSUELIO GOMES PEREIRA 09/02/2023

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.