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16/03/2023
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0000219QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 1.760,00 |
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16/03/2023
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0000218INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 07SETE INSCRICOES PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 4.879,00 |
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16/03/2023
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0000224BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 11,50 |
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16/03/2023
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0000228LUCIANO DE SOUSA NETO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE FREZZERGELADEIRAFRIGOBAR E UMA CARGO DE GAS.
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PAGO
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R$ 1.900,00 |
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16/03/2023
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0000218INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 07SETE INSCRICOES PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 4.879,00 |
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15/03/2023
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0000228LUCIANO DE SOUSA NETO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE FREZZERGELADEIRAFRIGOBAR E UMA CARGO DE GAS.
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EMPENHADO
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R$ 1.900,00 |
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15/03/2023
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0000227MULLER DA SILVA RUFINO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 600,00 |
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15/03/2023
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0000226ANA LUCIA VIEIRA FREIRES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 713,50 |
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15/03/2023
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0000225JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 3.500,00 |
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15/03/2023
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0000224BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 46,00 |
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15/03/2023
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0000223F J VIANA ANDRADE-ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LICENCA DE SOFTWARE INSTALADO NO MICRO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL ONDE SERA USADO COMO TERMINAL DE CONTROLEBEM COMO PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ALEM DE SOFTWARE PARA TEBLETS QUE SERVIRAO DE MICROTERMINAIS DE PRESENCA E VOTACAO NAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 2.550,00 |
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15/03/2023
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0000222F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.000,00 |
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15/03/2023
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0000221ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 700,00 |
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15/03/2023
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0000220BRENO FIGUEIREDO PINTO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 11ONZE CARIMBOS TRODAT 491330 CARRIMBOS TRODAT 4911 DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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EMPENHADO
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R$ 2.215,00 |
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15/03/2023
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0000219QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORATONNER NO MES DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.760,00 |
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15/03/2023
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0000218INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A 07SETE INSCRICOES PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVO NOS DIAS 21 A 24 DE MARCO2023.
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EMPENHADO
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R$ 4.879,00 |
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15/03/2023
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0000228LUCIANO DE SOUSA NETO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE FREZZERGELADEIRAFRIGOBAR E UMA CARGO DE GAS.
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LIQUIDADO
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R$ 1.900,00 |
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15/03/2023
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0000227MULLER DA SILVA RUFINO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 600,00 |
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15/03/2023
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0000226ANA LUCIA VIEIRA FREIRES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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LIQUIDADO
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R$ 713,50 |
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15/03/2023
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0000224BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 23,00 |
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15/03/2023
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0000208JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 7.750,00 |
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15/03/2023
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0000207MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.494,00 |
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15/03/2023
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0000206RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00 |
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15/03/2023
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0000227MULLER DA SILVA RUFINO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 600,00 |
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15/03/2023
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0000226ANA LUCIA VIEIRA FREIRES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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PAGO
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R$ 713,50 |
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15/03/2023
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0000224BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 23,00 |
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15/03/2023
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0000208JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 7.750,00 |
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15/03/2023
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0000207MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 1.494,00 |
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15/03/2023
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0000206RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
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PAGO
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R$ 1.450,00 |
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14/03/2023
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0000217BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCED ELETRONICO MES DE MARCO2023.
|
LIQUIDADO
|
R$ 23,00 |
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