Câmara de Sousa

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Informações do empenho

Número do empenho: 0000208

Data: 10/03/2023

Valor: R$ 7.750,00

Fornecedor: JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

Data	Nota Fiscal	Exercício	Valor	Mais
15/03/2023	1	2023	7.750,00	Empenho número: 0000208 - 10/03/2023 Origem: JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA Valor: R$ 7750.00 Valor liquidado: R$ 7750.00 Informações do histórico VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

Data	Número pagamento	Exercício	Valor
15/03/2023	0000001	2023	7.750,00

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