Câmara de Sousa

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
08/05/2023	0000402 KALINE FORMIGA VIEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
08/05/2023	0000401 MARIA HELOISA GOMES BENTO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MEDALHA EM BRONZE COM CAIXINHA DE VELUDO PRETA PARA HOMENAGEAR JOSENILDO FERREIRA DE LIMA.	EMPENHADO	R$ 170,00
08/05/2023	0000400 LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2023.	EMPENHADO	R$ 400,00
08/05/2023	0000399 CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 6.500,00
08/05/2023	0000398 EDINELDO CAMILO PEREIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
08/05/2023	0000391 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO N 004202300520230062023EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 544,00
08/05/2023	0000392 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 256,00
08/05/2023	0000396 NILDEMAR DANTAS DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E DIVULGACAO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 400,00
05/05/2023	0000391 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO N 004202300520230062023EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 544,00
05/05/2023	0000392 EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 256,00
05/05/2023	0000393 MARIA JOSE SILVA DE MORAES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 362,00
05/05/2023	0000394 VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NAS SESSOES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 1.659,57
05/05/2023	0000395 MARIA ENEIDE	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
05/05/2023	0000396 NILDEMAR DANTAS DE SOUSA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E DIVULGACAO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 400,00
05/05/2023	0000397 RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.	EMPENHADO	R$ 1.450,00
05/05/2023	0000386 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 803,60
04/05/2023	0000390 UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 17.100,00
04/05/2023	0000390 UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 17.100,00
04/05/2023	0000390 UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 17.100,00
04/05/2023	0000389 DISRAELE ABRANTES MOREIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE MAIO	PAGO	R$ 7.500,00
04/05/2023	0000388 ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.	PAGO	R$ 35,73
04/05/2023	0000387 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 34,50
04/05/2023	0000383 ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 16.532,57
04/05/2023	0000383 ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	LIQUIDADO	R$ 16.532,57
04/05/2023	0000387 BANCO DO BRASIL	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.	LIQUIDADO	R$ 34,50
04/05/2023	0000389 DISRAELE ABRANTES MOREIRA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE MAIO	EMPENHADO	R$ 7.500,00
04/05/2023	0000381 SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	PAGO	R$ 250,00
04/05/2023	0000380 JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.	PAGO	R$ 1.450,00
04/05/2023	0000386 INES ROSA DOS SANTOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.	EMPENHADO	R$ 803,60
04/05/2023	0000388 ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	101211 - Câmara Municipal de Sousa VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.	LIQUIDADO	R$ 35,73

DESPESA: 0000402: KALINE FORMIGA VIEIRA 08/05/2023

VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.