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08/05/2023
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0000402KALINE FORMIGA VIEIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA E CERIMONIAL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00 |
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08/05/2023
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0000401MARIA HELOISA GOMES BENTO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MEDALHA EM BRONZE COM CAIXINHA DE VELUDO PRETA PARA HOMENAGEAR JOSENILDO FERREIRA DE LIMA.
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EMPENHADO
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R$ 170,00 |
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08/05/2023
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0000400LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL2023.
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EMPENHADO
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R$ 400,00 |
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08/05/2023
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0000399CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 6.500,00 |
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08/05/2023
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0000398EDINELDO CAMILO PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00 |
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08/05/2023
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0000391EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO N 004202300520230062023EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 544,00 |
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08/05/2023
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0000392EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 256,00 |
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08/05/2023
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0000396NILDEMAR DANTAS DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E DIVULGACAO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 400,00 |
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05/05/2023
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0000391EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO N 004202300520230062023EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 544,00 |
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05/05/2023
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0000392EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 256,00 |
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05/05/2023
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0000393MARIA JOSE SILVA DE MORAES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 362,00 |
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05/05/2023
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0000394VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NAS SESSOES SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 1.659,57 |
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05/05/2023
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0000395MARIA ENEIDE
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00 |
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05/05/2023
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0000396NILDEMAR DANTAS DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E DIVULGACAO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 400,00 |
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05/05/2023
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0000397RP PLANEJAMENTO & CONSULTORIA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CONSULTIVO DO ORCAMENTO ANUALEMISSAO DE PARECERESORIENTACAO E ANALISES DE MATERIAS DE ORDEM ORCAMENTARIA E FINANCEIRASUPRINDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
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EMPENHADO
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R$ 1.450,00 |
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05/05/2023
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0000386INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 803,60 |
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04/05/2023
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0000390UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 17.100,00 |
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04/05/2023
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0000390UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
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R$ 17.100,00 |
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04/05/2023
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0000390UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 17.100,00 |
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04/05/2023
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0000389DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE MAIO
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PAGO
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R$ 7.500,00 |
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04/05/2023
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0000388ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
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PAGO
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R$ 35,73 |
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04/05/2023
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0000387BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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PAGO
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R$ 34,50 |
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04/05/2023
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0000383ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 16.532,57 |
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04/05/2023
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0000383ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINDOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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LIQUIDADO
|
R$ 16.532,57 |
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04/05/2023
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0000387BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.
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LIQUIDADO
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R$ 34,50 |
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04/05/2023
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0000389DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOALPARA ENVIO AO TCETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABIL AFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVOS AO MES DE MAIO
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EMPENHADO
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R$ 7.500,00 |
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04/05/2023
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0000381SERTAO FORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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PAGO
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R$ 250,00 |
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04/05/2023
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0000380JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.
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PAGO
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R$ 1.450,00 |
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04/05/2023
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0000386INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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EMPENHADO
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R$ 803,60 |
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04/05/2023
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0000388ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de SousaVALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta eCarta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
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LIQUIDADO
|
R$ 35,73 |
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