Demonstrativo das Despesas

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
Despesas empenhos
Acessar
Despesas extras
Acessar
Despesas liquidações
Acessar
Despesas pagamentos
Acessar
Despesas credores
Acessar
Empenhados, Liquidadas e Pagos
Acessar

Despesas

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Gráfico demonstrativo - 2023

Lista de despesas

Foram encontradas 2257 registros

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Fonte dos dados: Sistema contábil -

Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor R$ Ações
05/04/2023
0000308
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023. 		PAGO
 R$ 2.510,80
05/04/2023
0000307
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023. 		PAGO
 R$ 2.427,50
05/04/2023
0000306
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023. 		PAGO
 R$ 10.000,00
05/04/2023
0000310
BANCO DO BRASIL 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2023. 		PAGO
 R$ 575,00
05/04/2023
0000291
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023. 		PAGO
 R$ 8.500,00
05/04/2023
0000309
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023. 		EMPENHADO
 R$ 5.961,00
05/04/2023
0000307
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023. 		EMPENHADO
 R$ 44.410,40
05/04/2023
0000306
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023. 		EMPENHADO
 R$ 155.000,00
05/04/2023
0000305
EDINELDO CAMILO PEREIRA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL 2023. 		EMPENHADO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000304
manoel messias de araujo 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		EMPENHADO
 R$ 326,12
05/04/2023
0000303
MARIA JANETE COELHO 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		EMPENHADO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000302
MARIA ENEIDE 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		EMPENHADO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000301
NATHALIA MENDES DA SILVA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		EMPENHADO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000300
FERNANDO FERNANDES DE SOUSA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		EMPENHADO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000299
ANA LUCIA VIEIRA FREIRES 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		EMPENHADO
 R$ 368,00
05/04/2023
0000298
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE ABRIL 2023. 		EMPENHADO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000297
HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		EMPENHADO
 R$ 3.924,37
05/04/2023
0000288
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE MARCO2023. 		PAGO
 R$ 15.500,00
05/04/2023
0000289
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023. 		PAGO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000290
MARIA DO SOCORRO NOBRE 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 COROAS FUNERARIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL. 		PAGO
 R$ 680,00
05/04/2023
0000301
NATHALIA MENDES DA SILVA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		PAGO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000308
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023. 		PAGO
 R$ 3.003,76
05/04/2023
0000307
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023. 		PAGO
 R$ 2.427,50
05/04/2023
0000306
Câmara Municipal de Sousa 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023. 		PAGO
 R$ 10.000,00
05/04/2023
0000305
EDINELDO CAMILO PEREIRA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL 2023. 		PAGO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000304
manoel messias de araujo 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		PAGO
 R$ 326,12
05/04/2023
0000303
MARIA JANETE COELHO 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		PAGO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000302
MARIA ENEIDE 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		PAGO
 R$ 1.450,00
05/04/2023
0000293
VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET NAS SESSOES SOLENES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		PAGO
 R$ 803,91
05/04/2023
0000294
CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES 		101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. 		PAGO
 R$ 6.500,00
DESPESA: 0000308: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000307: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000306: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000310: BANCO DO BRASIL 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000291: J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000309: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000307: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000306: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000305: EDINELDO CAMILO PEREIRA 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL 2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000304: manoel messias de araujo 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000303: MARIA JANETE COELHO 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000302: MARIA ENEIDE 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000301: NATHALIA MENDES DA SILVA 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000300: FERNANDO FERNANDES DE SOUSA 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000299: ANA LUCIA VIEIRA FREIRES 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000298: ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE ABRIL 2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000297: HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

EMPENHADO

Acessar
DESPESA: 0000288: UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA 05/04/2023

VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE MARCO2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000289: JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES 05/04/2023

VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000290: MARIA DO SOCORRO NOBRE 05/04/2023

VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 COROAS FUNERARIA DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000301: NATHALIA MENDES DA SILVA 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000308: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000307: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ARIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000306: Câmara Municipal de Sousa 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000305: EDINELDO CAMILO PEREIRA 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE ABRIL 2023.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000304: manoel messias de araujo 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000303: MARIA JANETE COELHO 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000302: MARIA ENEIDE 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000293: VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BUFFET NAS SESSOES SOLENES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar
DESPESA: 0000294: CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES 05/04/2023

VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

101211 - Câmara Municipal de Sousa

PAGO

Acessar

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON