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10/02/2023
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EMPENHO: 0000095
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE NOTAS DE EMPENHO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 1.450,00 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000094
NATHALIA MENDES DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.450,00 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000093
FRANSUELIO GOMES PEREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 465,00 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000092
manoel messias de araujo
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 569,90 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000086
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COROA FINERARIA DESTINADA A ATENDER DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 590,00 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000085
J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIAASSESSORIA CONTABIL E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA A ESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 8.500,00 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000084
DISRAELE ABRANTES MOREIRA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A ELABORACO DE FOLHA DE PAGAMENTOESOCIALRAISDIRF E SAGRES PESSOAL PARA ENVIO AO TCEPB ASSIM COMOASSESSORAMENTO JUNTO AO QUADRO DE EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOSAOS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNORFBRECEITA FEDERAL DO BRASIL E MINISTERIO DO TRABALHOALEM DE ELABORARACOMPANHAR E ORGANIZAR TODA DOCUMENTACAO CONTABIL DE DESPESAS PARA REGISTRO CONTABILAFIM DE PROCEDER INFORMACOES EM TEMPO REAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 7.500,00 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000083
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 580,00 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000082
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.504,00 |
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10/02/2023
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EMPENHO: 0000077
MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS GRANDE.
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R$ 300,00 |
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08/02/2023
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EMPENHO: 0000078
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 23,00 |
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08/02/2023
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EMPENHO: 0000076
MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 700,00 |
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08/02/2023
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EMPENHO: 0000075
MARIA IRIANA COURA U.PORDEUS(WI CONFEC.)
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 44QUARENTA E QUATRO CAMISAS POLO PADRONIZADAS DESTINADAS AO SERVIDORESFUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.112,00 |
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08/02/2023
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EMPENHO: 0000072
TECNO CENTER INFORMATICA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 1.460,00 |
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03/02/2023
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EMPENHO: 0000081
INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.476,20 |
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03/02/2023
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EMPENHO: 0000080
INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.973,80 |
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03/02/2023
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EMPENHO: 0000079
INES ROSA DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.895,00 |
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02/02/2023
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EMPENHO: 0000071
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICOEXTRATO MEIO MAGNETICO E EXTRATO POSTADO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 13,60 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000074
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE RATIFICACAO -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 032023 EXTRATO DE CONTRATO-INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 032023 PUBLICACAO030220233
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R$ 192,00 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000074
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE RATIFICACAO -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 032023 EXTRATO DE CONTRATO-INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 032023 PUBLICACAO030220233
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R$ 176,00 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000073
NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.393,76 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000071
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICOEXTRATO MEIO MAGNETICO E EXTRATO POSTADO MES DE FEVEREIRO2023.
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R$ 28,20 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000070
UP COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADEPROPAGANDA E MARKETING DE NOTICIAS E COMUNICACAOGERACAO DE IMAGENS PARA STREAMING E AUDIO PARA EMISSORA DE RADIO FM DAS SESSOES E OUTROS SERVICOS CORRELATOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA NO MES DE JANEIRO2023.
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R$ 15.500,00 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000069
EDINALDO NUNES CAMBOIM
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A COBERTURA DE SESSOES ORDINARIAS E SOLETE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 300,00 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000068
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.532,56 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000067
THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.454,95 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000066
TIKO & TEKA COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.841,22 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000065
NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 800,00 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000064
F. ASSIS LOPES - ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.614,00 |
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01/02/2023
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EMPENHO: 0000011
SAYONARA LOPES DOS SANTOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 650,00 |
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