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26/01/2023
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EMPENHO: 0000057
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A BUFFETORGANIZACAODECORACAO E EQUIPE DE GARCONS PARA REALIZACAO DA SESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALEVENTO ESTENDIDO A CONVIDADOSAUTORIDADES E FUNCIONARIOS.
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R$ 0,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000057
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A BUFFETORGANIZACAODECORACAO E EQUIPE DE GARCONS PARA REALIZACAO DA SESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPALEVENTO ESTENDIDO A CONVIDADOSAUTORIDADES E FUNCIONARIOS.
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R$ 0,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000054
JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS ADVOCATICIOS DUARNTE O MES DE JANEIRO2023.
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R$ 5.000,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000054
JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS ADVOCATICIOS DUARNTE O MES DE JANEIRO2023.
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R$ 5.000,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000054
JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS ADVOCATICIOS DUARNTE O MES DE JANEIRO2023.
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R$ 5.000,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000055
ROBERTO LEANDRO DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS DE MARCENARIA PARA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 100,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000055
ROBERTO LEANDRO DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS DE MARCENARIA PARA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 100,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000055
ROBERTO LEANDRO DA SILVA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVCOS DE MARCENARIA PARA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 100,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000056
ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta e-Carta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
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R$ 22,93 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000056
ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta e-Carta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
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R$ 22,93 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000056
ECT EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS POSTAISCorrespondência Carta e-Carta Telegrama e Malote Encomendas SEDEX SEDEX 10 SEDEX 12 SEDEX Hoje PAC e Mini envios.
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R$ 22,93 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000052
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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R$ 57,50 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000052
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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R$ 57,50 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000045
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 2.496,61 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000045
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 2.496,61 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000044
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.505,58 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000044
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 3.505,58 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000043
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUICAO DE FLORES DESTINADAS A DISTRUBICAO PARA AS MULHERES PRESENTES A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 539,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000043
MARIA DO SOCORRO NOBRE
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUICAO DE FLORES DESTINADAS A DISTRUBICAO PARA AS MULHERES PRESENTES A POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 539,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000042
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 580,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000042
EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 580,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000041
JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 3.500,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000041
JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.
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R$ 3.500,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000050
CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPBATENDENDO PINTURA DE PLENARIO E DIVERSAS SALASMANUTENCAO DE PISO E PAREDESREVESTIMENTO CERAMICO REPARO DE PORTAS E PORTOES E REPARO DE FORRO DE GESSO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA EMPRESA.
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R$ 11.730,00 |
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26/01/2023
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EMPENHO: 0000050
CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPBATENDENDO PINTURA DE PLENARIO E DIVERSAS SALASMANUTENCAO DE PISO E PAREDESREVESTIMENTO CERAMICO REPARO DE PORTAS E PORTOES E REPARO DE FORRO DE GESSO EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS DA REFERIDA EMPRESA.
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R$ 11.730,00 |
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25/01/2023
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EMPENHO: 0000048
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 12.834,00 |
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25/01/2023
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EMPENHO: 0000048
ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO EIRELI-ME
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 12.834,00 |
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25/01/2023
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EMPENHO: 0000049
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
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R$ 11,50 |
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25/01/2023
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EMPENHO: 0000049
BANCO DO BRASIL
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO MES DE JANEIRO2023.
|
R$ 11,50 |
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25/01/2023
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EMPENHO: 0000040
F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
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101211 - Câmara Municipal de Sousa
VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS.
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R$ 1.000,00 |
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